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淮南市红十字会2019年部门预算

来源:淮南市红十字会2019-02-06 15:57:33

淮南市红十字会2019年部门预算  

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月  

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营收支预算表

9. 2019年部门政府采购支出表

10. 淮南市红十字会2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况  

一、主要职责

    根据新修订版《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、《安徽省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53号),按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《安徽省委加强和改进党的群团工作实施意见》要求,结合我市实际,2019年度淮南市红十字会主要工作职责是:(1)发挥党和政府联系群众的纽带和桥梁、政府人道领域助手作用,协助人民政府开展与红十字会职责相关的其他人道主义服务活动。(2)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。(3)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。(4)开展弱势群体的关爱帮扶救助。做好上级红十字会各救助项目推广申报工作,参与督导项目实施。(5)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。艾滋病等防病健康知识宣传普及。(6)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年、红十字基层组织建设工作,推进精神文明建设。(7)参加国际人道主义救援工作。(8)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。(9)参与国际合作交流,发挥民间外交作用。依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托红十字会事宜。(10)完成精准扶贫、文明创建等政府交办的其他工作。指导各县区红十字会有关业务工作开展。(11)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,淮南市红十字会2019年度部门预算只包括本级预算,具体情况见下表。

序号 

单位名称 

单位性质 

淮南市红十字会本级 

参照公务员法管理的事业单位 

    三、2019年度主要工作任务

    以科学发展观为统领,全面贯彻稳中求进的总基调,认真落实积极的财政政策和市委、市政府的决策部署,全力保运转、保民生、保重点、保稳定;牢固树立节俭意识,压缩一般性支出,从严从紧编制部门预算;调整和优化财政支出结构,统筹安排政府财力,着力支持经济社会发展和民生问题解决;努力实现预算制的科学、规范、精细和透明。坚持积极稳妥原则、依法理财原则、有保有压原则、注重绩效原则 。 

  

第二部分2019年部门预算表 

    详见附件附表  

  

第三部分 2019年部门预算情况说明 

    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

    淮南市红十字会2019年财政拨款收支预算122.95万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款114.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、其他收入(捐赠款)8万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入114.95万元,上年结转0万元、其他收入(捐赠款)8万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.5万元,占0.43%;社会保障和就业支出110.99万元,占96.56%;住房保障支出3.46万元,占3.01%;其他支出(捐赠款)8万元,占6.51%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

    淮南市红十字会2019年一般公共预算拨款114.95万元,比2018年预算拨款减少15.56万元,减少23.85%,主要原因:工作中节约节俭尽量压缩财务收支。

(二)一般公共预算拨款结构情况

    一般公共服务支出0.5万元,占0.43%;社会保障和就业支出110.99万元,占96.56%;住房保障支出3.46万元,占0.03%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019年预算0.5万元,比2018年预算减少36.28万元,减少98.64%,减少原因主要是2019年预算行政运行(项)中不含群众团体事务。 

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算5.76万元, 比2018年预算增加0.22万元,增加0.0397%,增加原因主要是养老保险缴费比例基数调整。 

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(红十字事业)(项)2019年预算39.23万元,比2018年预算增加2.45万元,增加6.66%,增加原因主要是工资调整。 

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(红十字事业)(项)2019年预算66万元,比2018年预算减少16万元,减少19.51%,减少原因主要是工作中节约节俭尽量压缩经费。 

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算3.46万元,比2018年预算增加0.02万元,增长0.58%,增长原因主要是正常工资进级进档变动引起公积金基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    淮南市红十字会2019年一般公共预算基本支出48.95万元,其中: 工资福利支出40.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出8万元,主要包括:办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。 对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括:奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

    淮南市红十字会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    淮南市红十字会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则,淮南市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市红十字会2019年收支总预算122.95万元,收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入(捐赠款),支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他收入(捐赠款)。

七、关于2019年收入预算情况说明

    淮南市红十字会2019年收入预算122.95万元,其中:一般公共预算拨款收入114.95万元,占93.49%,比2018年预算减少15.53万元,减少11.90%,减少原因主要是工作中节约节俭尽量压缩经费;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2018年预算减0万元;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2018年预算减0万元;其他收入(捐赠款)8万元,占6.51%,比2018年预算增加3万元,增加60%,增加原因是预计捐赠款增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

    淮南市红十字会2019年支出预算122.95万元,比2018年预算减少17.53万元,下降12.48%,下降原因主要是市财政紧张压缩预算。其中,基本支出48.95万元,占43.58%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出66万元,占57.42%,主要用于单位相关业务工作;其他支出(捐赠款)8万元,主要用于付捐赠款。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

    本单位无50万以上项目,故没有绩效项目需要公开。

(二)机关运行经费

    淮南市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算32.34万元,比2018年增加2.91万元,增长9.89%,增长主要原因是行政运行成本增加。

(三)政府采购情况

    淮南市红十字会2019年单位政府采购预算总额14万元。其中:政府采购货物预算14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况

    淮南市红十字会政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2019年单位政府购买服务预算总额0万元,其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

(五)国有资产占有使用情况

    截至2018年底,淮南市红十字会共有车辆0辆,无50万元以上设备,2019年预算不安排购车,2019年预算安排政府采购14万元。

(六)预算绩效目标设置情况

    淮南市红十字会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了0等0个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款0万元。 

  

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

                                                                   淮南市红十字会 

                                                                   2019年2月6日

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